Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Konferencje/wyjazdy/zakupy
Konferencje/wyjazdy/zakupy
PODSTAWĄ ROZLICZENIA SĄ ORYGINALNE RACHUNKI I FAKTURY ZA WSZYSTKIE PONIESIONE KOSZTY PODRÓŻY, NOCLEGÓW, OPŁAT KONFERENCYJNYCH, ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Wszystkie faktury muszą być wystawione na Uniwersytet Wrocławski.
Dane do faktury:
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
NIP: 896-000-54-08
Opis faktury do rozliczenia.
Na odwrocie faktury należy zamieścić nastepujące informacje:
- opis za co jest faktura. Jeśli finansowanie planowane jest z gratu badawczego, dopisać tę informację,
- Źródło finansowania: np. nr grantu np. 0420/2460/17
- Dodać klauzulę o treści : Art. 4 pkt. 8 pzp.
W przypadku zwrotu kosztów na konto pracownika/doktoranta należy dodać informację:
Proszę o zwrot należnej kwoty na nr konta: (podać numer konta) wraz z danymi do przelewu.
Dodać klauzule o treści : Art. 4 pkt. 8 pzp.
Czytelnie podpisać się imieniem i nazwiskiem.
